岗位职责：
1、根据购销合同审核采购部提交的付款单是否达到付款节点，金额是否正确，审核无误的付款单转出纳付款，出纳付款后再转回应付会计登记应付账款明细账；
2、根据物资部门生成的入库单，核对准确无误及时生成应付单并登记应付账款明细账，打印凭证，做好应付款台账；
3、每月最后一天发应付账款汇总表给采购部门，完成供应商对账；
4、审核应付账款凭证的完整性，原始单据粘贴在记账凭证后，按照法律法规做好档案设立、保管、移交；
5、按照发生的经济业务与电子税务局开票记录，督促采购部收回发票，审核、检查发票合规性。
岗位要求：
1、财务管理或会计专业，大专及以上学历，其它专业须持有会计证；
2、有制造业相关工作经验优先考虑；
3、工作细致负责，具备良好的沟通及部门协助能力、善于学习，服从管理，执行力强。
